Заказчик просит предоставить КС с НДС: как поступить поставщику на УСН (15%)?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: В смете по договору оказания услуг указали НДС. В самом договоре НДС не предусмотрен. т.к организация поставщик УСН 15 %..  По договору предусмотрен закрывающий документ (УПД). Но заказчик попросил КС-и., но самое главное чтобы они совпадали со сметой ?!. Т.е с выделением НДС ???. Что делать, если все же заказчик ( договор по тендеру) убедительно просит предоставить документ Кс с НДС ? Нащи действия

   Ну а почему смета с НДС оказалась?
  
  Вы согласны выставлять с НДС? Хотя, не уверена, что можно уже переиграть. Можно смету переделать?
  
  Имейте в виду, выставив с/ф с НДС вы будете обязаны: Подать Декларацию по НДС - только в электронном виде (п. 5 ст. 174 НК), заплатить налог в бюджет, при этом воспользоваться вычетом НДС вы не сможете.
  
  Почитайте:
  НДС при УСН
• Добрый день.
  
  

  Цитата: В самом договоре НДС не предусмотрен. т.к организация поставщик УСН 15 %.

  Цитата: В смете по договору оказания услуг указали НДС.

  А сумма которая в смете и в договоре совпадают?
  
  

  Цитата: заказчик попросил КС-и., но самое главное чтобы они совпадали со сметой ?!. Т.е с выделением НДС ???. Что делать, если все же заказчик ( договор по тендеру) убедительно просит предоставить документ Кс с НДС ?

  У вас два варианта: либо сделать допик к договору и прописать там НДС.
  Соответственно, тогда его оплатить в бюджет, и подавать декларацию по НДС.
  Либо прописать допик, в котором изложить, что приложение №... к договору Смета стороны согласовали в таком-то виде (или заметить обоюдно без допика), и приложить смену без НДС.
  
  Учитывая, что ваш заказчик желает НДС принять к вычету, то при втором варианте (а он для вас менее хлопотный), можете согласовать стоимость ниже на эту сумму НДС, ну или как договоритесь.
  Кстати, если у вас в договоре останется без НДС, а вы выставите с НДС, то вам все хлопоты с НДС надо выполнять. А вот у заказчика потом при выездной проверке данный НДС могут и выкинуть из вычета...
  
  НДС при УСН
• smv_mars, суммы-  совпадают
• Oksana_9698, 

  Цитата: суммы-  совпадают

  Смету можно же переделать?
• geomech,  в том то и дело, что в любом случае переделать смету или условия договора и то и другое будет проблемой, т.к. этот договор на эл. площадке.. и все изменения _ точнее неисполнение условий договора в срок...несут штрафные санкции  🙁(
  
  geomech, можно.... но тогда наша организация попадет на штрафные санкции по условиям госконтракта
• Oksana_9698, определяйтесь с контрагентом, вы сейчас все разрулить можете только допами.
• Цитата: можно.... но тогда наша организация попадет на штрафные санкции по условиям госконтракта

  Ну так вы же допустили то, что смета с НДС оказалась, хотя договор без НДС.
  У вас один документ противоречит другому.
  
  Кто смету составлял? Предъявляйте ему санкции.
• smv_mars, спасибо за консультацию ! Постараемся все же изменить смету.  Так и так уже не избежать штрафных.. Будет уроком и впредь внимательнее будем!
  
  geomech, спасибо за консультацию!!!